Este modulo tiene la funcionalidad de poder manejar y controlar los estados de los pagos a los documentos recibidos, registrar abonos, enlazar notas de créditos recibidas, ver documentos vencidos, pendientes o realizar el pago total.
Es importante destacar que los pagos y abonos realizados en este módulo, es sólo para registro interno, no lo podrá ver su proveedor, fue diseñado para mantener un registro de sus documentos por pagar.
Para llegar a este módulo, debe realizar los siguientes pasos:
Ir al módulo de Compras.
En el costado izquierdo, seleccionar la opción de Pago de proveedores.
En la pantalla podrá ver un resúmen de los documentos Pagados, Pendientes y Vencidos en un periodo de tiempo, el cual se puede modificar la fecha en la casilla Desde - Hasta
El sistema da la opción de poder utilizar distintos filtros, los que serán detallados a continuación:
- Estado: Permite filtrar los documentos que se encuentren Pagados, Pendientes, Vencidos y Anulados. Lo que modificará la lista que se encuentre en la parte inferior de la pagina y detallará todos los documentos según el filtro seleccionado.
- Proveedor: Puede filtrar los documentos por proveedor y así ver todos los documentos emitidos por el.
- Desde - Hasta: Permite seleccionar el rango de fechas de los documentos.
- Filtrar por: Da la opción de buscar por número de folio u otro texto del documento.
A continuación veremos las acciones sobre los documentos recibidos:
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Esta opción permite realizar el pago a proveedores de manera masiva. Link de ayuda Pago a proveedores (Forma Masiva)
Esta opción permite registrar cuando usted realiza el pago total de sus proveedores - Dentro de la opción de pago total, se pueden registrar comentarios que luego se pueden visualizar en planilla excel.
- Además de eso, al ingresar un pago con tarjeta de crédito o débito el sistema pedirá un número de comprobante que debe ser alfanumérico
Esta opción permite registrar abonos realizados al documento - Dentro de la opción de pago total, se pueden registrar comentarios que luego se pueden visualizar en planilla excel.
- Además de eso, al ingresar un pago con tarjeta de crédito o débito el sistema pedirá un número de comprobante que debe ser alfanumérico
Esta opción permite ver el historial de pago del documento, reflejando los abonos, sus fechas y saldo pendiente. 
Esta opción permite enlazar el documento a una nota de crédito para que pueda quedar anulada en el sistema. 
- Esa opción permite ver los eventos que haya tenido el documento, tales como reclamos o acuses de recibo. Para ver el paso a paso, seleccionar link de ayuda Asociar nota de crédito a un documento recibido.
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