¿Cómo realizar una devolución a una venta emitida en otra sucursal?

Este flujo está diseñado para realizar una devolución de una venta emitida en otra sucursal, restituir su stock de manera correcta en el inventario y que quede el registro en el cierre de caja.

Para realizar una devolución desde el punto de venta debe seguir los siguientes pasos:
Diríjase al módulo Punto de venta y seleccione la opción Devoluciones desde el menú superior. Ver figura 1.

Figura 1. Menú Devoluciones desde el punto de venta

Al seleccionar esta opción, se mostrará el listado de todas las devoluciones realizadas el último mes junto con el detalle de dichas devoluciones, si fueron notas de crédito de anulación, devolución o de corrección de monto. Ver figura 2.

Figura 2. Listado de devoluciones. Menú Punto de venta < Devoluciones.

Para realizar una nueva devolución presione el botón Nuevo.
Se mostrará al costado derecho el listado de todas las ventas realizadas y el cursor se posicionará en la barra de búsqueda, donde debe ingresar el folio de la factura o boleta a la cual desea realizar la devolución. Una vez escrito en folio de la boleta/factura, presione la tecla enter de su teclado para iniciar la búsqueda. Ver figura 3.

Figura 3. Realizar una nueva devolución. Formulario para buscar una factura/boleta.

Cuando relBase encuentra la factura/boleta, selecciónela presionando el botón

Se cargarán los productos contenidos en la venta al costado izquierdo y desde aquí, puede ingresar las cantidades que están devolviendo. Ver figura 4.

En este ejemplo, se está devolviendo el producto Polera roja XS, cantidad 2.

En el campo Total devolución se muestra el total a devolver.

Para completar la devolución debe ingresar los siguientes datos:

• Fecha de devolución
• Sucursal: Aparecerá la sucursal según el usuario que inicia la sesión y donde se realiza la devolución.
• Bodega
• Tipo de devolución: Devolución efectivo (al devolver, se saca dinero de la caja)
• Forma de pago (La nota de crédito generada, se utilizará como forma de pago en otra compra del cliente), Forma de pago en nueva venta u Otra.
• Motivo devolución: Ingrese el motivo por el cual se está realizando la devolución del producto.

Figura 4. Formulario para crear una devolución

Al realizar esta acción, se mostrará el documento generado y luego se podrá visualizar en el listado de devoluciones.

Visualización tarjeta de existencia, desde el usuario que realiza la venta.

Visualización tarjeta de existencia, desde el usuario que realiza la devolución.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES

• Si se devuelven todos los productos una única vez, entonces la nota de crédito será de anulación.
• Si se devuelven solo algunos productos (no todos), entonces la nota de crédito será de devolución.